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企业税收筹划
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避税筹划   节税筹划   转嫁筹划   实现涉税零风险

税收筹划的前提条件是必须符合国家法律及税收法规;税收筹划的方向应当符合税收政策法规的导向;税收筹划的发生必须是在生产经营和投资理财活动之前;税收筹划的目标是使纳税人的税收利益最大化。所谓"税收利益最大化",包括税收最轻、税后利润最大化企业价值最大化等内涵,而不仅仅是指的税负最轻。





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企业初创时期的税务筹划
企业发展阶段的税务筹划
发展成熟阶段的税务筹划
税收筹划”又称“合理避税”。它来源于1935年英国的“税务局长诉温斯特大公”案。当时参与此案的英国上议院议员汤姆林爵士对税收筹划作了这样的表述:“任何一个人都有权安排自己的事业。如果依据法律所做的某些安排可以少缴税,那就不能强迫他多缴税收。”这一观点得到了法律界的认同。经过半个多世纪的发展,税收筹划的规范化定义得以逐步形成,即“在法律规定许可的范围内,通过对经营、投资、理财活动的事先筹划和安排,尽可能取得节税(Tax Savings)的经济利益。”
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政策解读

税收优惠政策对企业注册地址的选择的影响

纳税类型考量

一般纳税人与小规模纳税人的税负考量

涉税风险

关联企业经营过程中的涉税风险预警

企业税筹

企业性质的税务筹划咨询


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税收筹划包含的内容


避税筹划是指纳税人采用非违法手段(即表面上符合税法条文但实质上违背立法精神的手段),利用税法中的漏洞、空白获取税收利益的筹划。纳税筹划既不违法也不合法,与纳税人不尊重法律的偷逃税有着本质区别。国家只能采取反避税措施加以控制(即不断地完善税法,填补空白,堵塞漏洞)。


节税筹划是指纳税人在不违背立法精神的前提下,充分利用税法中固有的起征点、减免税等一系列的优惠政策,通过对筹资、投资和经营等活动的巧妙安排,达到少缴税甚至不缴税目的的行为。

  

转嫁筹划是指纳税人为了达到减轻税负的目的,通过价格调整将税负转嫁给他人承担的经济行为。

  

实现涉税零风险是指纳税人账目清楚,纳税申报正确,税款缴纳及时、足额,不会出现任何关于税收方面的处罚,即在税收方面没有任何风险,或风险极小可以忽略不计的一种状态。这种状态的实现,虽然不能使纳税人直接获取税收上的好处,但却能间接地获取一定的经济利益,而且这种状态的实现,更有利于企业的长远发展与规模扩大。

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采购生产和研发的税收筹划

1、供应商的选择与节税策略,采购合同的涉税注意要点

2、增值税进项确认、发票结算方式与延迟税收筹划

3、生产研发环节,研发过程的税收优惠政策

销售环节设计的税收筹划

不同销售方式的选择、销售退回、销售佣金的税务处理以及销售业务纳税风险的评估分析


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公司如何进行税务筹划

1、首先要依据公司的具体情况来看税收筹划。任何税务筹划都需要根据公司的实际情况来进行筹划,如果单、纯的生搬硬套税收优惠政策那么就相当于“纸上谈兵”。

2、税收筹划还有有一定的纳税额度。如果说你的企业没有很高的纳税额的话,税收筹划对于企业来说也没有什么用,反而是费时、费力,但是如果企业年纳税额达到几百万那么对于企业来说很有必要进行税务筹划,因为我们完全可以通过税务筹划节省很大一笔税费,对于企业来说节省纳税,也就是给企业带来了利润。

3、税务筹划一定要在法律的允许徐范围内进行。小编可以明确的告诉大家,一旦跨越了法律的范围,那么这样的筹划就不叫做筹划了,而是偷税漏税,严重的是要“吃牢饭”的。

4、一定要找一位专业、靠谱的税务老师。可以帮助企业少走弯路,最大程度的节省企业的税费,让企业清负前行。

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通过合理筹划减少经营成本

1、合理规划公司财务状况,规避分公司与总部的营收中的纳税风险

2、通过在“税收洼地”开设分公司或总部,调配营收关系,减少纳税额

3、企业在经营过程中的重大商业合同、并购重组等税务筹划

企业高管增加收入

企业高管在年中分红、高额项目奖金发放、股权转让等中的税务筹划


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